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陇东学院2020年度部门决算情况说明


          一、部门基本情况
        (一)职能职责
         (1)贯彻执行党和国家有关高等必威体育教育的方针政策、法律法规,培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,具有综合职业能力,在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。
         (2)根据《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定,科学制定必威体育教师聘任管理制度和其他管理办法。
         (3)根据经济社会发展和劳动力市场需求,按照《高等必威体育专业目录》设置的专业和教育部发布的指导性教学文件,制订实施教学计划。
         (4)遵循学生身心发展规律,做好德育工作,增强德育工作的针对性、实效性、时代性和吸引力,把社会主义核心价值体系融入职业教育人才培养的全过程,将德育全方位融入必威体育教育各方面工作。
         (5)严格执行教育部发布的高等必威体育学生管理有关规定,依法保护学生合法权益,平等对待学生,尊重学生的个体差异,促进学生全面发展。
         (6)按照省教育厅和省招生办公室的要求,明确必威体育招生管理部门职责,做好招生工作,规范招生行为。
         (7)加强职业指导工作,做好毕业生就业、创业服务工作,维护毕业生的合法权益。
         (8)依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度,做好规范收费和财务公开,建立健全会计账薄,加强内部控制和审计制度。
         (9)做好校园总体规划和管理,做到功能分区合理,体现职业教育特色,建设安全、整洁、文明、优美、和谐的学习、工作和生活环境。
         (10)制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度,落实安全责任制,保障学生和教职工的安全。
        (二)机构设置
         单位内设54个部门,其中二级学院20个,党委部门7个,行政部门14个,群众团体2个,直属部门11个。
         二、部门决算执行情况
         表一:收入支出决算总表
         表二:收入决算表
         表三:支出决算表
         表四:财政拨款收入支出决算总表
         表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
         表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
         表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表为零)
         三、部门决算情况说明
        (一)收入支出决算总体情况说明
        本部门2020年度收入总计50,063.78万元,支出总计44,747.08万元。收支差额为5,316.7万元,年初调整结转和结余29,404.49万元。与2019决算数相比,收入增加4,678.53万元,增长10.31%,主要原因是2020年单位向发改委申请教育现代化推进工程第一批中央社会建设项目产教融合大楼专项资金10,00.00万元,一般公共预算财政拨款增加了6,734.65万元,增长20.82%;事业单位经营收入增加了15.13万元,增长了32.36%,主要原因是疫情期间校医院看病人数增多,收入增加;横向科研经费根据财政要求在2020年计入事业收入,使其他收入减少了 1,319.08万元,降低了73.33%。
        本部门2020年度收入合计50,063.78万元,其中:财政拨款收入39,081.15万元,占78.06%,事业收入10,440.95万元,占20.86%;经营收入61.89万元,占0.12%;其他收入479.79万元,占0.96%。
本部门2020年度支出合计44,747.08万元,其中:基本支出28,415.20万元,占63.50%;项目支出16,270.00万元,占36.36%;经营支出61.89万元,占0.14%。
        本部门2020年度年末结转和结余5913.50万元,其中:教育现代化推进工程第一批中央社会建设项目产教融合大楼专项资金结余5909.50万元,科研专项结余4.00万元。
        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
        本部门2020年度财政拨款收入合计39,081.15万元,较上年决算数增加6,734.65万元,增长20.82%,主要原因是人员经费较上年增加2452.09万元,公用经费较上年减少676.34万元,各类财政专项资金较上年减少954.60万元。较年初预算数增加18,312.02万元,增长88.17%,主要原因是教育现代化推进工程第一批中央社会建设项目产教融合大楼专项资金到账10,000万元未列入年初预算。
        本部门2020年度财政拨款支出合计33,167.65万元,较上年决算数增加821.15万元,增长2.54%。人员经费较上年增加2452.09万元,主要原因是人员增资;公用经费较上年减少676.34万元,主要原因是疫情期间出差减少;各类财政专项资金较上年减少954.60万元,主要原因是疫情期间有些项目无法开展。较年初预算数增加12,398.52万元,增长59.70%,主要原因是教育现代化推进工程第一批中央社会建设项目产教融合大楼专项资金到账10,000万元未列入年初预算。
        本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出28,270.79万元,占85.24%,较年初预算数增加11,121.03万元,主要原因是教育现代化推进工程第一批中央社会建设项目产教融合大楼专项资金到账10,000万元未列入年初预算;科学技术支出146.00万元,占0.44%,社会保障与就业支出2,996.91万元,占9.03%,较年初预算数增加1131.50万元,主要原因是人员增资;医疗卫生与计划生育支出882.70万元,占2.66%;住房保障支出871.26万元,占2.63%。
      (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出33,167.65万元。其中:人员经费14,886.44万元,较上年增加2452.09万元,主要原因是人员增资。公用经费3,753.27万元,较上年减少676.34万元,主要原因是疫情期间差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等商品服务支出。
       四、“三公”经费情况说明
      (一)“三公”经费支出总额情况。
       2020年度本部门“三公”经费支出共计30.00万元,较年初预算数减少17.90万元,较上年支出数减少17.90万元,主要原因是疫情期间减少了公务接待。
      (二)“三公”经费分项支出情况。
       2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
       公务车运行维护费0.00万元。
       公务接待费12.10万元,主要用于接待市外单位工作对接,科研项目交流及邀请专家学术讲座等产生的接待费。费用支出较年初预算数减少17.90万元,较上年支出数减少17.90万元,降低了59.67%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务接待费支出以及疫情期间减少公务接待。
       五、其他需要说明的事项
      (一)机关运行经费情况说明。
       2020年本部门机关运行经费支出0.00万元。
      (二)国有资产占用情况说明。
       截至2020年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是职工通勤用车。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
      (三)政府采购支出情况说明。
       2020年本部门政府采购支出总额1143.54万元,其中:政府采购货物支出1143.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元,政府采购中授予中小企业合同金额751.53万元,其中授予小微企业合同金额714.63万元。      
       政府采购货物支出主要用于采购教学设备仪器和实验室仪器以及图书的购置。政府采购服务支出主要用于单位内控建设等咨询服务支出。
      (四)预算绩效管理情况说明
       根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3,170.40万元,占一般公共预算项目支出总额的21.82%。共组织对高校改革发展专项、修缮费项目、职业技能鉴定项目等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3,170.40万元。
       六、专业名词解释。
       (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       附件:1.陇东学院2020年度部门决算情况表
                 2.陇东学院2020项目绩效自评表

                                                                                                                                                                                                                                                陇东学院
                                                                                                                                                                                                                                           2021年9月10日

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